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北京师范大学新余附属学校2021年部门预算公开

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北京师范大学新余附属学校2021年部门预算公开

   

第一部分  北京师范大学新余附属学校概况

(一)部门主要职责

(二)部门基本情况

第二部分  北京师范大学新余附属学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)预算支出情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

(七)国有资产占用情况说明。

(八)预算绩效情况说明

二、2021年“三公经费预算情况说明

第三部分  北京师范大学新余附属学校2021年部门预算表

第四部分   名词解释


第一部分北京师范大学新余附属学校单位概况

一、部门主要职责

    北京师范大学新余附属学校是北京师范大学与江西省新余市仙女湖风景名胜区合作创办的包含小学、初中、高中的学校。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规; 实施小学、初中、高中素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质,促进学生全面发展;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障

二、部门基本情况

北京师范大学新余附属学校在岗教师人数300人,聘用管理人员2人,在编人员168人,人事代理129人,高中聘用高级教师1人。在校学生4387人,其中小学935人,初中学生2899人、高中学生553人

第二部分 北京师范大学新余附属学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额5667.32万元,较上年预算安排增加713.72万元,主要原因是:增人和增资。其中:一般公共预算拨款收入5539万元,较上年预算安排增加了585.4万元国库集中网上结转128.32万元

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额5667.32万元,较上年预算安排增加了713.72万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出5217.32万元,较上年预算安排增加713.72万元;主要原因是人和增资及增加了政府性奖励;

按支出功能分类科目划分:教育支出5217.32万元,其中:普通教育支出4352.89万元、社会保障和就业支出316.55万元、事业单位医疗222.3万元、住房保障支出325.58万元。较上年预算安排增加了713.72万元主要原因是:增人和增资及增加了政府性奖励,增加学生人数及相应设施

支出经济分类科目划分:工资福利支出4048.94万元,较上年预算安排增加500万元,主要原因是:教师新增31人和每年上调一档工资及晋级教师工资,以及今年准备新招42名教师,增加政府性奖励金,商品和服务支出686.9万元,对个人和家庭的补助31.48万元

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额5538.5万元,较上年预算安排增加了713.72万元,主要原因是增人增资。其中:基本支出5217.32万元,较上年预算安排增加了500万元,主要原因是增加了政府性奖励和人员增加。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

)政府采购情况

2021北京师范大学新余附属学校政府采购总额为450万元,其中:政府采购货物预算350万元、工程预算100万元.

)国有资产占用情况:

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明:

  我校编制的部门预算,优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。改善办学条件,提高教育质量,优化教育资源,推进学校标准化建设,促进教育优质均衡发展,自从开展预算绩效以来,绩效理念逐步树立,支出结构得到优化,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。根据预算绩效管理要求,本部门为年度考核单位,2021年度一般公共预算项目支出不开展绩效自评。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年北京师范大学新余附属学校“三公”经费年初预算安排3.7万元,其中:

公务用车运行维护费3.2万元,公务接待费0.5万元。,较上年有所增加,主要原因是:车辆维护成本增加。

第三部分北京师范大学新余附属学校2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列 2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行维护费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。