目 录
第二部分 仙女湖区综合行政执法大队2025年部门预算情况说明
（五）国有资本经营预算情况
第一部分 仙女湖区综合行政执法大队概况
（一）部门主要职责：
1.贯彻执行城市管理的法律、法规，研究制定辖区城市管理政策及相关发展战略，中长期规划、改革方案并指导实施。
2.负责辖区城镇市政工程，园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作。
3.负责辖区内土地征用，房屋拆迁的组织实施及对被征地拆迁人进行补偿安置等各项具体事务。
4.承办区委、区管委会交办的其他工作。
（二）部门基本情况：2024年年末实有人数20人，其中在职人员 20人，离休人员 0 人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人
第二部分 仙女湖区综合行政执法大队2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年度部门预算收入为 4096.6 万元，其中：财政拨款收入安排4096.6 万元、其他收入 0 万元，是收入预算总额的0%，同比上年减少4%，原因是预算支出项目减少。
（二）支出预算情况
2025年仙女湖区综合行政执法大队预算支出总额为 4096.6万元。比上年减少4%，原因是预算支出项目减少。
（三）财政拨款支出情况
2025年仙女湖区综合行政执法大队拨款支出预算 4096.6万元，比上年比上年减少4%，原因是预算支出项目减少，占支出预算总额的4%。具体支出情况是：一般公共服务支出3247.63 万元，占支出预算总额的79%；城乡社区环境支出 593.41万元，占支出预算总额的14%；教育支出 0万元，占支出预算总额的0%；科学技术支出0 万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出 255.56万元，占支出预算总额的7%；卫生健康支出 0万元，占支出预算总额的0%；农林水支出 0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出 0万元，占支出预算总额的0%，。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位2025年公用经费预算数为31.5万元，其中办公费10万元，与去年持平；水费7万元，与去年持平；电费8.9万元，与去年持平；邮电费1.2万元，与去年持平；会议费0万元，同比下降0%；培训费0.4万元，与去年持平；委托业务费2万元，与去年持平；公务接待费2万元，与去年持平；其他交通费0万元，同比下降0%。
（七）、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
(八)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额159.99万元,其中: 政府采购货物预算4.49万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算155.5万元。
（九）、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4096.6万元，其中，基本支出287.06万元，项目支出3809.54万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年我单位“三公”经费年初预算安排60万元。其中：
因公出国（境）费0万元，原因：本单位无出国（境）安排。
公务接待费0万元，同比下降加0%。
公务用车运行维护费60万元，原因：单位有洒水车、洗扫车、执法车共19辆
公务用车购置费为0万元，原因：本年度无购车安排。
第三部分仙女湖区综合行政执法大队2025年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、其他收入：指单位自有资金收入。
