仙女湖区党群工作部
2025年部门预算编制说明
目 录
（五）国有资本经营预算情况
第一部分 仙女湖区党群工作部概况
（一）部门主要职责：
1、负责全区党员干部管理和所辖单位领导班子建设，按照干部管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔使用工作。
2、负责全区党的思想、组织工作，建立健全党的基层组织。
3、负责全区党的统战工作，指导全区工会、共青团、妇联等群团组织工作。
4、负责全区人力资源、社会保障、民族宗教等工作。
5、完成区委、区管委会交办的其他工作。（二）部门基本情况
（二）部门基本情况
部机关内设办公室、党建、干部、人事编制、就业、社保、医保、劳动监察、统战、民族宗教、区直机关工委、老干部局、关工委、台办、工会、团委、妇联等科室。编制人数19人，其中：行政编制13人、事业编制6人。
第二部分 仙女湖区2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年度部门预算收入为3413.98万元，其中：财政拨款收入安排3102.92万元、上年结转311.06万元、其他收入0元，是收入预算总额的100%，同比上年增加13.86%，原因是人员工资福利待遇有所增加、新增了部门工作职能以及党建、就业等项目经费增加。
（二）支出预算情况
2025年仙女湖区党群工作部预算支出总额为3413.98万元。比上年增加13.86%，原因是人员工资福利待遇有所增加、新增了部门工作职能以及党建、就业等项目经费增加。
（三）财政拨款支出情况
2025年仙女湖区党群工作部拨款支出预算3413.98万元。比上年增加13.86%，原因是人员工资福利待遇有所增加、新增了部门工作职能以及党建、就业等项目经费增加，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出2150.97万元，占支出预算总额的63%；社会保障和就业支出485万元，占支出预算总额的14.21%；卫生健康支出662.79万元，占支出预算总额的19.41%；农林水支出71.34万元，占支出预算总额的2.09%；住房保障支出40.87万元，占支出预算总额的1.2%；其他支出3万元，占支出预算总额的0.09%。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位2025年公用经费预算数为10万元，其中公务接待费10万元，同比下降25。
（七）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（八）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购服务预算2万元。
（九）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3413.98万元，其中，基本支出465万元，项目支出2948.98万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年我单位“三公”经费年初预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费0万元，原因：本单位无出国（境）安排。
公务接待费10万元，同比下降25%。
公务用车运行维护费0万元，原因：本单位无公车
公务用车购置费为0万元，原因：本年度无购车安排。
第三部分 2025年部门预算表
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、其他收入：指单位自有资金收入。
