仙女湖区招商服务中心2025年部门预算
公开说明
目 录
第一部分 区招商服务中心概况
（一）部门主要职能
（二）部门基本情况
第二部分 区招商服务中心2025年部门预算情况说明
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）国有资产占用情况说明
（八）政府采购预算情况
（九）预算绩效情况说明
第三部分 区招商服务中心2025年部门预算表
第一部分 区招商服务中心概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行上级对外开放和招商引资的方针政策，参与制定全区招商引资工作的总体规划和年度计划；配合做好全区招商引资年度目标任务的下达和考核。
2、受理各类投资政策、税收政策及各种证照申领的咨询、资料发放、信息发布等事项；协调相关单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批。
3、负责重大项目招商工作，承办各类重大招商引资活动；负责区直单位及全区招商小分队招商引资工作的服务和协调工作。
4、负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务，以及客商投诉的受理和协调工作。
5、对全区各类资源信息和招商信息进行筛选、论证，建立招商引资项目库，并及时更新招商项目宣传册。
（二）部门基本情况
新余市仙女湖区招商分中心为隶属新余市仙女湖风景名胜区管理委员会的全额拨款事业单位。单位内设办公室、行政政法股、纪检监察股、财政监督股、内资股、外资股、节能办、综合股、采购办、预算、绩效管理股等股室。编制部门核定的编制为17名，实有人数11人，在职在编9人。其中：行政编制2人、事业编制7人，借用旅发集团聘用人员2人。
第二部分 仙女湖区招商服务中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2025年部门预算收入总计421.18万元，占收入预算总额的100%。其中2025年财政拨款预算收入为421.18万元.比上年减少36.75万元，同比下降8%，上年结转49.25万元，其他收入0万元。原因是根据区党政领导班子2024年度第11次联席会议纪要，驻深招商联络处已撤销，驻深招商联络处项目已终止。
（二）预算支出情况
本部门2025年度部门支出预算总计421.18万元。比上年减少8%，原因是根据区党政领导班子2024年度第11次联席会议纪要，驻深招商联络处已撤销，驻深招商联络处项目已终止。
（三）财政拨款支出情况
2025年区招商服务中心拨款支出预算421.18万元，比上年减少9%，原因是根据区党政领导班子2024年度第11次联席会议纪要，驻深招商联络处已撤销，驻深招商联络处项目已终止。
占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出376.08万元，占支出预算总额的89.29%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；科学技术支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出22.36万元，占支出预算总额的5.3%；卫生健康支出6.81万元，占支出预算总额的1.61%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出15.93万元，占支出预算总额的3.8%。
（四）政府性基金预算情况
2025年，本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费预算等重要事项的说明
本单位2025年公用经费预算数为10.31万元，其中办公费1万元，同比下降50%，原因是按上年支出测算，减少办公费；水费0万元，与上年持平；电费0万元，与上年持平；邮电费0.79万元，同比上升119%，原因是按上年支出测算，增加邮电费；会议费0万元，与上年持平；培训费0万元，与上年持平；委托业务费0万元，与上年持平；公务接待费0万元,与上年持平；其他交通费5.52 万元，与上年持平；维修（护）费1万元，同比上升100%，原因是按上年支出测算，增加维护费。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（八）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（九）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为371.93万元，其中，基本支出164.93万元，项目支出207万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年我单位“三公”经费年初预算安排较上年减少10.8万元,同比下降11.86%。其中：
因公出国（境）费2万元，与上年同比上升100%，原因：预计今年本单位有出国（境）活动安排。
公务接待费78.26万元，较上年减少12.8万元,同比下降14.05%。原因：根据区党政领导班子2024年度第11次联席会议纪要，驻深招商联络处已撤销，驻深招商联络处项目已终止。
公务用车运行维护费0万元，与上年一致，原因：本单位无公车。
公务用车购置费为0万元，与上年一致，原因：本年度
无购车安排。
第三部分 区招商服务中心2025年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、其他收入：指单位自有资金收入。
附件:
