仙女湖风景名胜区退役军人事务局
2025年部门预算编制说明
目 录
第二部分 仙女湖风景名胜区退役军人事务局2025年部门预算情况说明
（五）国有资本经营预算情况
（八）政府采购情况 说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 仙女湖风景名胜区退役军人事务局 2025年部门预算表
第一部分 仙女湖风景名胜区退役军人事务局概况
（一）部门主要职责：
1、贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署。
2、坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
3、负责做好退役军人优待抚恤、退役安置、军休双拥工作。
4、组织制定做好军队转业干部计划安置、自主择业军转干部服务、企业军转干部管理。
5、负责维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立上下贯通、高效顺畅的退役军人管理保障体系。
6、负责全区退役军人管理机构思想政治工作和队伍建设。
7、负责承办区委、区管委会交办的其他事项和任务。
（二）部门基本情况
区退役军人事务局内设办公室、业务股等股室。编制人数5人，其中：行政编制3人、事业编制2人。
第二部分 仙女湖风景名胜区退役军人事务局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年度部门预算收入为1399.98万元，其中：财政拨款收入安排1125.56万元、上年结转（结余）274.43万元、其他收入0万元，是收入预算总额的100%，同比上年减少17.31%，原因是2025年的上年结转（结余）比2024年的上年结转（结余）减少53.76%。
（二）支出预算情况
2025年仙女湖风景名胜区退役军人事务局预算支出总额为1399.98万元。比上年减少17.31%，原因是2025年的上年结转（结余）比2024年的上年结转（结余）减少53.76%。
（三）财政拨款支出情况
2025年仙女湖风景名胜区退役军人事务局拨款支出预算1125.56万元，比上年增加2.36%，原因是人武部民兵工作及征兵工作项目按实际情况调整预算，占支出预算总额的80.4%。具体支出情况是：社会保障和就业支出1111.25万元，占支出预算总额的98.73%；卫生健康支出4.51万元，占支出预算总额的0.4%；住房保障支出9.8万元，占支出预算总额的0.87%。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位2025年公用经费预算数为6.7万元，其中办公费0.6万元，同比增长200%；印刷费0.2万元，同比下降50%；水费0.2万元，同比下降0%；电费1.5万元，同比下降16.67%；取暖费0.4万元，同比增长100%；差旅费0.3万元，同比增长50%；其他交通费3.5万元，同比下降0%。
（七）、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
(八)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中: 政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（九）、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1399.98万元，其中，基本支出118.03万元，项目支出1281.96万元。
①部门整体支出绩效目标表
②重点项目绩效目标表
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年我单位“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，原因：本单位无出国（境）安排。
公务接待费0.5万元，同比不变。
公务用车运行维护费0万元，原因：本单位无公车
公务用车购置费为0万元，原因：本年度无购车安排。
第三部分 仙女湖风景名胜区退役军人事务局2025年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、其他收入：指单位自有资金收入。
附件：
