目 录
（五） 国有资本经营预算情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）国有资产占用情况说明
（八）政府采购情况说明
（九）预算绩效情况说明
第一部分 仙女湖区城乡建设交通局概况
（一）部门主要职责：
贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、交通、公路工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区实施细则，并组织实施。
1、负责全区建筑行业管理,规范建筑市场各方主体行为。
2、负责指导、监督、管理全区建设工程项目招标投标工作；负责全区招标投标代理机构资质、申报的初审以及评标专家评委库的运行和管理。
3、负责全区建设工程质量监督管理、施工安全监督管理及监理管理等工作；负责全区工程质量安全检测、建筑工程质量投诉受理等工作。
4、指导农村住房建设和危房改造;会同有关部门负责历史文化名镇(村)的申报、保护和监督管理的有关工作。
5、承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输、港口有关管理工作。
6、负责对区养公路的管理，对农村公路实行行业管理；负责区养公路网新建、改建工程立项申报、工程可行性研究、初步设计审查和施工图纸设计审批工作。
7、负责区养公路的维护、公路绿化、水毁防治和日常养护管理工作并组织实施。
8、负责辖区内客货运输和机动车维修行业管理。
9、负责建筑消防验收与备案。
10、负责物业管理。
（二）部门基本情况
局机关内设办公室、公路管理站、区招投标办公室、区工程管理质量监督站、区道路运输管理所、区港行所、住建和房管科。编制人数11人，其中：行政编制5人、事业编制6人。
第二部分 仙女湖区城乡建设交通局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年度部门预算收入为3362.25万元，其中：财政拨款收入安排3362.25万元，其他收入0万元，是收入预算总额的97.81%，同比上年下降6.18%，原因是住房公积金的支出减少。
（二）支出预算情况
2025年区城乡建设交通局预算支出总额为3437.4万元。比上年下降4.2%，原因是住房公积金的支出减少。
（三）财政拨款支出情况
2025年区城乡建设交通局拨款支出预算3362.25万元，比上年下降6.18%，原因是住房公积金的支出减少；占支出预算总额的97.81%。具体支出情况是：社会保障和就业支出33.69万元，占支出预算总额的1%，卫生健康支出10.01万元，占支出预算总额的0.3%，城乡社区支出2556.34万元，占支出预算总额的76.03%，交通运输支出739.69万元，占支出预算总额的22%，住房保障支出22.52万元，占支出预算总额的0.67%。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位2025年公用经费预算数为20.2万元，其中办公费0.6万元，同比下降70%；水费0.4万元，同比增加11.11%；电费3.5万元，同比下降22.22%；邮电费0.79万元，与去年基本持平；维修（护）费0.5万元，同比增加100%；租赁费0.6万元，同比增加100%；公务接待费3万元，同比增加100%；其他交通费用7.81万元，同比增加18.15%；办公设备购置3万元，同比增加100%。
（七）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
(八)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（九）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3437.4万元，其中，基本支出292.56万元，项目支出3144.84万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年我单位“三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，原因：本单位无出国（境）安排。
公务接待费3万元，同比增加200%。
公务用车运行维护费0万元，原因：本单位无公车
公务用车购置费为0万元，原因：本年度无购车安排。
第三部分 仙女湖区城乡建设交通局2025年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
1、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、其他收入：指单位自有资金收入。
