党政办2025年部门预算编制说明

目   录

第一部分  仙女湖区党政办概况 

（一）部门主要职责

（二）部门基本情况

第二部分  仙女湖区党政办2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明 

（七）国有资产占用情况说明

（八）政府采购情况说明

（九）预算绩效情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 仙女湖区党政办2025年部门预算表

第四部分   名词解释

第一部分  仙女湖区党政办概况

     （一）部门主要职责：

1、围绕区委、区管委会的总体工作部署，组织调查研究进行督促检查，收集反馈信息，综合重要情况，为区委、区管委会决策服务；

2、承担区委、区管委会文件、文稿的起草、修改、校核工作，承办各乡镇（办）、区直各部门报送区委、区管委会的申请、请示、报告；

3、负责区委、区管委会的文件、电报、信函的日常文书处理和保密及文件、内部资料的印制、分发、清退、归档工作；

4、负责区委、区管委会各种会议的安排、组织和会务工作；

5、负责区管委会法制工作，协调、办理人大、政协代表建议、批评和意见工作；

6、负责组织协调全区突发公共事件应急指挥；做好应急值守和信息报送工作应急管理工作。 

（二）部门基本情况

区党政办共有在编在岗人数31人，其中：行政编26人，事业编制5人，聘用人员5人。

第二部分  仙女湖区党政办2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年度部门预算收入为969.96万元，其中：财政拨款收入安排969.96万元、其他收入0万元，是收入预算总额的100%，同比上年增加10.03%，原因是2025年因工作需要，在公用经费中增加了30万元因公出国境费用预算，运行经费增加34.23万元，项目资金中因深化改革办并入区党政办，原区深化改革办项目资金10万元预算列入区党政办预算，党建会务政务项目增加10万元，政协工作经费增加5万元。

（二）支出预算情况

2025年仙女湖区党政办预算支出总额为969.96万元。比上年增加10.03%，原因是2025年因工作需要，在公用经费中增加了30万元因公出国境费用预算，运行经费增加34.23万元，项目资金中因深化改革办并入区党政办，原区深化改革办项目资金10万元预算列入区党政办预算，党建会务政务项目增加10万元，政协工作经费增加5万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年仙女湖区党政办拨款支出预算969.96万元，比上年增加10.03%，原因是2025年因工作需要，在公用经费中增加了30万元因公出国境费用预算，运行经费增加34.23万元，项目资金中因深化改革办并入区党政办，原区深化改革办项目资金10万元预算列入区党政办预算，党建会务政务项目增加10万元，政协工作经费增加5万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出772.37万元，占支出预算总额的79.63%；社会保障和就业支出102.79万元，占支出预算总额的10.60%；卫生健康支出30.41万元，占支出预算总额的3.14%；住房保障支出64.38万元，占支出预算总额的6.64%。 

（四）政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2025年公用经费预算数为92.6万元，其中办公费2万元，同比下降75%；邮电费7.7万元，同比增长32.17%；培训费4万元，同比增长50%；差旅费8万元，同比增长100%；公务接待费1.5万元，同比增长25%；其他交通费26.10万元，同比下降0.3%。

（七）、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

(八)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（九）、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为969.96万元，其中，基本支出807.05万元，项目支出162.91万元。

     二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年我单位“三公”经费年初预算安排31.5万元。其中：

因公出国（境）费30万元，原因：2025年因区委、区管委会年初工作安排要求，区党政办增加30万元因公出国境预算30万元。。

公务接待费1.5万元，同比增长25%。

公务用车运行维护费0万元，原因：本单位无公车

公务用车购置费为0万元，原因：本年度无购车安排。

第三部分仙女湖区党政办2025年部门预算表

详见附表

第四部分   名词解释

     1、一般公共服务（类）、财政事务（款）、行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

     3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

     4、其他收入：指单位自有资金收入。